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根据区委统一部署，2020年4月1日—4月30日，区委第二巡察组对区审计局党组进行了巡察。2020年10月29日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作要求，现将整改落实情况予以公布：
一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省市区委决策部署情况
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入。
1、针对“存在以会代学、为学习而学习，停留在读原文表面层次等流于形式的情况，未见有成立（或调整）党组理论学习中心组文件，发挥党组理论学习中心组领学促学作用不够到位”问题。
一是及时调整局党组理论学习中心组，已于2020年11月18日正式发文。二是结合区委区政府中心工作，结合本局实际，于2020年4月7日制定《2020年审计局党组理论学习中心组学习计划》，并积极谋划2021年学习计划，发挥党组理论学习中心组领学促学作用。
该项任务已于2020年11月18日完成。
2、针对“结合实际开展理论学习研讨、学习心得交流活动少”问题。
在开展理论学习时，尽量结合实际组织党员开展研讨及心得体会交流，增强党员对学习内容的理解。2020年10月30日，赴淳安下姜村开展“感悟主席情怀，践行三立精神”主题党日活动，听支部书记讲述下姜村在党的领导下的脱贫过程，深思党的领导重要性，交流党建的引领作用。
该项任务已于2020年12月21日完成。
（二）履行审计监督职能力度不够大，担当有为还不够。
3、针对“贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》和《浙江省审计工作发展“十三五”规划》《杭州市审计工作发展“十三五”规划》要求，推进审计“三个全覆盖”（公共资金、国有资产和国有资源、领导干部履行经济责任审计全覆盖）还存在差距，特别是对区重大财政资金尚未实现审计全覆盖，如城市维护资金、党委部门产业扶持资金等”问题。
一是加强组织领导，根据省审计厅“十四五”规范要求，认真谋划我区审计工作，对审计项目计划进行整体规划和布局，涉及公共资金、国有资产和国有资源、领导干部履行经济责任审计。二是加强政策研究和顶层筹划，谋划好审计要点和目标方向，加强对热点问题的研究，统筹安排预算执行审计、政策跟踪审计、经济责任审计、专项资金审计等各类审计项目。三是根据审计项目安排，已于2017年度开展365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区城市维护费中垃圾处理及环境绿化资金专项审计调查及365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区产业基金投资业务情况专项审计调查；2020年开展科技创新项目专项审计调查，对科技创新券、部分产业基金（资金）进行审计；每年度开展同级审项目对部门预算执行情况进行审计，有针对性地开展未纳入专项调查的部分重大资金审计；每年初开展各部门经济责任报告制度，对一些无需开展经责审计的部门实现审计监督。四是全面加强审计项目和审计组织方式“两统筹”。大力推行捆绑审计、延伸审计以及“一拖N”、组合审等组织方式，做到同步安排、协同实施，实现审计监督全覆盖。
该项任务列入每年的计划研究，根据要求五年内实现全覆盖。
（三）坚持和加强党的全面领导存在不足。
4、针对“查阅党组会议、班子会议记录，未见党组专题研究年度党建工作思路（要点）和推进党建工作落实的记录；2015年—2019年4月，党、政主要负责人分设期间，2015年—2016年以党政合一班子会议议事决策（2015年未见召开党组会议、2016年仅召开1次党组会），年度审计工作计划安排（重大审计项目安排）、部分“三重一大”事项未提交党组会议决策，存在以行政班子会议研究党建工作、人事工作和重大资金使用的情况”问题。
一是要切实发挥好党组把方向、管大局、保落实的领导作用，全面履行对本单位的领导责任，加强对本单位审计业务工作和党的建设的全面领导。2020年5月12日制定2020年党建工作计划，明确全年党建工作目标任务，做到党建工作与审计工作的有机配合，引领业务工作各个环节。严格按照规定要求，并结合每季度“一岗双责”汇报研究党建工作，听取当前党建工作情况，谋划下一阶段党建工作。二是目前已严格按照局党组工作规则，提请党组会议研究干部人事、“三重一大”事项、年度工作计划安排及重大资金使用等工作，并主动邀请纪检组监督。
该项任务已于2020年12月18日完成。
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（四）整治形式主义、官僚主义存在不足。
5、针对“走访部门、街道、企业深入调查研究少”问题。
一是积极开展“亲清三访”活动，深入走访街道、企业了解困难并积极协调解决，疫情期间深入走访白马湖园区企业，解决企业复工复产问题，解决部分保安人员口罩紧缺问题，共走访服务人才2人，走访企业12家，走访发现问题15个，实际解决问题15个。如走访杭州百凌生物科技有限公司，发现部分已经申请的政府补助尚未到账，通过沟通协调，相关款项均已到账。二是内审积极开展企业走访活动，走访调研了三维通信有限公司、东冠集团、浙农集团等十余家内审会员单位，及时了解企业内审需求，提供内审服务，创建优秀内审案例。2020年浙江吉利控股集团有限公司内审部经区、市、省审计系统推荐，被中国内部审计协会授予“全国内部审计先进集体”荣誉称号，是本次代表浙江省唯一被推荐并获此荣誉的民营企业。三是与水电社区开展党建活动，了解到水电社区缺少楼廊图书，局捐赠部分书籍予以充实，同时联系区内央企，出资购买图书进一步丰富水电社区楼廊文化。
该项任务已于2020年12月18日完成。
（五）担当尽责、为民服务存在不足。
6、针对“结合实际，坚持问题导向，加强对部门、街道、区属国企在提高财政资金使用的合规性、安全性和绩效，提升财务管理的规范化水平等“治未病”上的审计前置介入，开展审计业务和相关政策培训（宣讲）力度不够”问题。
一是本年度制定审计问题共性清单下发各部门单位，贯彻落实习近平总书记关于“审计要像体检一样，不仅要查病，更要治己病、防未病”的批示精神，按照财政审计、固定资产投资审计、企业审计、事业单位审计及经济责任审计五个大类编制审计发现问题共性清单，供各部门参考，防止一些问题屡审屡犯。二是加强内审监督指导，加强内审对我区行政事业单位、学校、社区的指导，认真落实行政事业单位内审项目。2020年完成行政事业单位内审项目27个，查出违规金额35.02万元，管理不规范金额4729.52万元，提出审计建议200条。邀请专家开展“全面预算助推企业内控管理”等主题内审工作例会6次。组织参加省市组织的各种业务培训7次，累计我区有100余位财务人员参加，使财务人员获得并维持专业技术能力。三是协同财政、街道等主体单位做好相关制度建设。
该项任务已于2020年12月18日完成。
三、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（六）党建主体责任履行不够到位，基层党组织建设不够有力。
7、针对“党内政治生活不够严肃。2015年—2018年班子民主生活会批评与自我批评“辣”味不足，红脸出汗力度不够大”问题。
2019年度民主生活会坚持问题导向、严字当头，从严从实开展批评与自我批评，部析产生问题的根源，在认真开展学习研讨，广泛征求意见的基础上，党组领导2次集体讨论完善班子对照检查材料，对存在问题做到一个不漏，班子成员个人也对对照检查材料进行了2－3次修改，做到查摆问题、剖析问题、落实举措三到位。民主生活会上，自我批评敢于抛开面子，分析问题具体到事，整改措施切实可行，谈得比较到位。对他人开展批评，确实做到了动真格、有“辣味”。批评和自我批评做到了实事求事、一针见血，没有相互表扬，不当老好人。2020年民主生活会要一以贯之，做好以下三点，一是严把“会前关”，撰写对照检查材料，见人见事见思想，把根源剖开，症结剖开。二是严把“批评关”，批评与自我批评要开门见山，不空泛、不铺垫、不绕弯，直接点问题。三是把好“整改关”，对摆出的问题要即知即改、立行立改，对于长期问题明确整改时限及整改措施。
该项任务已于2020年12月18日完成。
（七）执行新时代党的组织路线和选人用人存在不足。
8、针对“2015年—2019年4月，党、政主要负责人分设期间，存在以党政班子会议研究干部人事工作的情况，如2015年8月24日，党政班子会议研究2名科级干部提拔事项”问题。
目前已严格按照局党组工作规则，提请党组会议研究干部人事工作，于2019年12月、2020年8月通过党组会议研究2名科级干部提拔事项。
该项任务已于2020年8月31日完成。
（八）管党治党政治责任落实不够到位。
9、针对“狠抓党风廉政建设责任制和班子成员“一岗双责”落实力度不够大，开展党风廉政建设谈心谈话覆盖面不够广，部分年份（2015—2017年）开展廉政规纪教育、以案说纪说法教育少，重大事项主动邀请派驻纪检组监督意识不够强”问题。
一是局班子成员严格落实“一岗双责”，按照各自职责分工抓好党风廉政建设工作，2020年度局党组每季度听取班子成员履行“一岗双责”主体责任情况汇报。严格按照谈心谈话制度做好谈心谈话工作，及时掌握干部职工思想、工作及生活状况，截至12月已对在编在岗人员开展谈心谈话18次。二是组织全局人员参观警示教育图片展、学习我区违纪违法人员《忏悔录》、在线观看365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区人民法院关于倪健贪污罪、非国家工作人员受贿罪直播庭审等形式做好常态化警示教育，并做到逢会必讲廉政，逢节必做节前教育。三是党组会议、班子会议研究重大事项主动邀请派驻纪检组参加，2020年度共邀请第三纪检组成员参加会议14次。
该项任务已于2020年12月18日完成。
10、针对“因私出国（境）管理存在不规范、档案不全的情况。查阅因私出国（境）台账，发现个别人员未见《国家工作人员出国（境）审批表》（以下称《审批表》）；个别退休干部《审批表》无单位组织人事部门和单位主要领导审批意见，领出持有因私出国护照将近3个月之久，未见具体去向信息和《审批表》”问题。
加强干部出国（境）日常管理，组织人事干部按照规范进行整理补缺，并做好台账管理，按照出国（境）审批要求做好层层审批，回国后及时收回护照，做到统一标准，避免类似问题发生。
该项任务已于2020年12月18日完成。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时与我们反映。
联系电话：86706009
电子邮箱：349246258@qq.com
中共杭州高新技术产业开发区（365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站）审计局党组
2020年12月28日
根据区委统一部署，2020年4月1日—4月30日，区委第二巡察组对区审计局党组进行了巡察。2020年10月29日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作要求，现将整改落实情况予以公布：
一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省市区委决策部署情况
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入。
1、针对“存在以会代学、为学习而学习，停留在读原文表面层次等流于形式的情况，未见有成立（或调整）党组理论学习中心组文件，发挥党组理论学习中心组领学促学作用不够到位”问题。
一是及时调整局党组理论学习中心组，已于2020年11月18日正式发文。二是结合区委区政府中心工作，结合本局实际，于2020年4月7日制定《2020年审计局党组理论学习中心组学习计划》，并积极谋划2021年学习计划，发挥党组理论学习中心组领学促学作用。
该项任务已于2020年11月18日完成。
2、针对“结合实际开展理论学习研讨、学习心得交流活动少”问题。
在开展理论学习时，尽量结合实际组织党员开展研讨及心得体会交流，增强党员对学习内容的理解。2020年10月30日，赴淳安下姜村开展“感悟主席情怀，践行三立精神”主题党日活动，听支部书记讲述下姜村在党的领导下的脱贫过程，深思党的领导重要性，交流党建的引领作用。
该项任务已于2020年12月21日完成。
（二）履行审计监督职能力度不够大，担当有为还不够。
3、针对“贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》和《浙江省审计工作发展“十三五”规划》《杭州市审计工作发展“十三五”规划》要求，推进审计“三个全覆盖”（公共资金、国有资产和国有资源、领导干部履行经济责任审计全覆盖）还存在差距，特别是对区重大财政资金尚未实现审计全覆盖，如城市维护资金、党委部门产业扶持资金等”问题。
一是加强组织领导，根据省审计厅“十四五”规范要求，认真谋划我区审计工作，对审计项目计划进行整体规划和布局，涉及公共资金、国有资产和国有资源、领导干部履行经济责任审计。二是加强政策研究和顶层筹划，谋划好审计要点和目标方向，加强对热点问题的研究，统筹安排预算执行审计、政策跟踪审计、经济责任审计、专项资金审计等各类审计项目。三是根据审计项目安排，已于2017年度开展365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区城市维护费中垃圾处理及环境绿化资金专项审计调查及365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区产业基金投资业务情况专项审计调查；2020年开展科技创新项目专项审计调查，对科技创新券、部分产业基金（资金）进行审计；每年度开展同级审项目对部门预算执行情况进行审计，有针对性地开展未纳入专项调查的部分重大资金审计；每年初开展各部门经济责任报告制度，对一些无需开展经责审计的部门实现审计监督。四是全面加强审计项目和审计组织方式“两统筹”。大力推行捆绑审计、延伸审计以及“一拖N”、组合审等组织方式，做到同步安排、协同实施，实现审计监督全覆盖。
该项任务列入每年的计划研究，根据要求五年内实现全覆盖。
（三）坚持和加强党的全面领导存在不足。
4、针对“查阅党组会议、班子会议记录，未见党组专题研究年度党建工作思路（要点）和推进党建工作落实的记录；2015年—2019年4月，党、政主要负责人分设期间，2015年—2016年以党政合一班子会议议事决策（2015年未见召开党组会议、2016年仅召开1次党组会），年度审计工作计划安排（重大审计项目安排）、部分“三重一大”事项未提交党组会议决策，存在以行政班子会议研究党建工作、人事工作和重大资金使用的情况”问题。
一是要切实发挥好党组把方向、管大局、保落实的领导作用，全面履行对本单位的领导责任，加强对本单位审计业务工作和党的建设的全面领导。2020年5月12日制定2020年党建工作计划，明确全年党建工作目标任务，做到党建工作与审计工作的有机配合，引领业务工作各个环节。严格按照规定要求，并结合每季度“一岗双责”汇报研究党建工作，听取当前党建工作情况，谋划下一阶段党建工作。二是目前已严格按照局党组工作规则，提请党组会议研究干部人事、“三重一大”事项、年度工作计划安排及重大资金使用等工作，并主动邀请纪检组监督。
该项任务已于2020年12月18日完成。
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（四）整治形式主义、官僚主义存在不足。
5、针对“走访部门、街道、企业深入调查研究少”问题。
一是积极开展“亲清三访”活动，深入走访街道、企业了解困难并积极协调解决，疫情期间深入走访白马湖园区企业，解决企业复工复产问题，解决部分保安人员口罩紧缺问题，共走访服务人才2人，走访企业12家，走访发现问题15个，实际解决问题15个。如走访杭州百凌生物科技有限公司，发现部分已经申请的政府补助尚未到账，通过沟通协调，相关款项均已到账。二是内审积极开展企业走访活动，走访调研了三维通信有限公司、东冠集团、浙农集团等十余家内审会员单位，及时了解企业内审需求，提供内审服务，创建优秀内审案例。2020年浙江吉利控股集团有限公司内审部经区、市、省审计系统推荐，被中国内部审计协会授予“全国内部审计先进集体”荣誉称号，是本次代表浙江省唯一被推荐并获此荣誉的民营企业。三是与水电社区开展党建活动，了解到水电社区缺少楼廊图书，局捐赠部分书籍予以充实，同时联系区内央企，出资购买图书进一步丰富水电社区楼廊文化。
该项任务已于2020年12月18日完成。
（五）担当尽责、为民服务存在不足。
6、针对“结合实际，坚持问题导向，加强对部门、街道、区属国企在提高财政资金使用的合规性、安全性和绩效，提升财务管理的规范化水平等“治未病”上的审计前置介入，开展审计业务和相关政策培训（宣讲）力度不够”问题。
一是本年度制定审计问题共性清单下发各部门单位，贯彻落实习近平总书记关于“审计要像体检一样，不仅要查病，更要治己病、防未病”的批示精神，按照财政审计、固定资产投资审计、企业审计、事业单位审计及经济责任审计五个大类编制审计发现问题共性清单，供各部门参考，防止一些问题屡审屡犯。二是加强内审监督指导，加强内审对我区行政事业单位、学校、社区的指导，认真落实行政事业单位内审项目。2020年完成行政事业单位内审项目27个，查出违规金额35.02万元，管理不规范金额4729.52万元，提出审计建议200条。邀请专家开展“全面预算助推企业内控管理”等主题内审工作例会6次。组织参加省市组织的各种业务培训7次，累计我区有100余位财务人员参加，使财务人员获得并维持专业技术能力。三是协同财政、街道等主体单位做好相关制度建设。
该项任务已于2020年12月18日完成。
三、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（六）党建主体责任履行不够到位，基层党组织建设不够有力。
7、针对“党内政治生活不够严肃。2015年—2018年班子民主生活会批评与自我批评“辣”味不足，红脸出汗力度不够大”问题。
2019年度民主生活会坚持问题导向、严字当头，从严从实开展批评与自我批评，部析产生问题的根源，在认真开展学习研讨，广泛征求意见的基础上，党组领导2次集体讨论完善班子对照检查材料，对存在问题做到一个不漏，班子成员个人也对对照检查材料进行了2－3次修改，做到查摆问题、剖析问题、落实举措三到位。民主生活会上，自我批评敢于抛开面子，分析问题具体到事，整改措施切实可行，谈得比较到位。对他人开展批评，确实做到了动真格、有“辣味”。批评和自我批评做到了实事求事、一针见血，没有相互表扬，不当老好人。2020年民主生活会要一以贯之，做好以下三点，一是严把“会前关”，撰写对照检查材料，见人见事见思想，把根源剖开，症结剖开。二是严把“批评关”，批评与自我批评要开门见山，不空泛、不铺垫、不绕弯，直接点问题。三是把好“整改关”，对摆出的问题要即知即改、立行立改，对于长期问题明确整改时限及整改措施。
该项任务已于2020年12月18日完成。
（七）执行新时代党的组织路线和选人用人存在不足。
8、针对“2015年—2019年4月，党、政主要负责人分设期间，存在以党政班子会议研究干部人事工作的情况，如2015年8月24日，党政班子会议研究2名科级干部提拔事项”问题。
目前已严格按照局党组工作规则，提请党组会议研究干部人事工作，于2019年12月、2020年8月通过党组会议研究2名科级干部提拔事项。
该项任务已于2020年8月31日完成。
（八）管党治党政治责任落实不够到位。
9、针对“狠抓党风廉政建设责任制和班子成员“一岗双责”落实力度不够大，开展党风廉政建设谈心谈话覆盖面不够广，部分年份（2015—2017年）开展廉政规纪教育、以案说纪说法教育少，重大事项主动邀请派驻纪检组监督意识不够强”问题。
一是局班子成员严格落实“一岗双责”，按照各自职责分工抓好党风廉政建设工作，2020年度局党组每季度听取班子成员履行“一岗双责”主体责任情况汇报。严格按照谈心谈话制度做好谈心谈话工作，及时掌握干部职工思想、工作及生活状况，截至12月已对在编在岗人员开展谈心谈话18次。二是组织全局人员参观警示教育图片展、学习我区违纪违法人员《忏悔录》、在线观看365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区人民法院关于倪健贪污罪、非国家工作人员受贿罪直播庭审等形式做好常态化警示教育，并做到逢会必讲廉政，逢节必做节前教育。三是党组会议、班子会议研究重大事项主动邀请派驻纪检组参加，2020年度共邀请第三纪检组成员参加会议14次。
该项任务已于2020年12月18日完成。
10、针对“因私出国（境）管理存在不规范、档案不全的情况。查阅因私出国（境）台账，发现个别人员未见《国家工作人员出国（境）审批表》（以下称《审批表》）；个别退休干部《审批表》无单位组织人事部门和单位主要领导审批意见，领出持有因私出国护照将近3个月之久，未见具体去向信息和《审批表》”问题。
加强干部出国（境）日常管理，组织人事干部按照规范进行整理补缺，并做好台账管理，按照出国（境）审批要求做好层层审批，回国后及时收回护照，做到统一标准，避免类似问题发生。
该项任务已于2020年12月18日完成。
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